Expte. 4.562/12.
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2012, aprobado por Ordenanza Nº 2008/2011 del 29/12/2011, promulgada por Decreto Nº 0168/2011 del 29/12/2011; y
CONSIDERANDO:
Que según el acta acuerdo firmado en
Que se ha determinado el superávit 2011 correspondiente a las rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de insumos para el área Salud (F.E.M.P.I.A.S.); $ 32.078,10 (Pesos treinta y dos mil setenta y ocho con 10/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 1.160.929,41 (Pesos un millones ciento sesenta y un mil novecientos veintinueve con 41/100); Fondo Especial Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) $ 393.842,71 (Pesos trescientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y dos con 71/100), Fondo de Salud, Seguridad y Educación (F.S.S.E.) $ 150.668,29 (Pesos ciento cincuenta mil seiscientos sesenta y ocho con 29/100); y Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B.) $ 47.865.74 (Pesos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco con 74/100), haciendo necesario efectuar los ajuste de las cuentas presupuestarias correspondiente en cada caso.
Qué según
Que de la proyección efectuada sobre la ejecución a la fecha del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2012 surge que resulta imperioso ajustar los montos vigentes, de acuerdo a lo expresado precedentemente.-
Por todo lo expuesto es necesario efectuar las modificaciones pertinentes a los fines de un mejor manejo administrativo y control presupuestario; y a su vez no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2064/2012
ART. 1º) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL $16.007.000,00
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 1.930.000,00
0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIA $ 375.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE $ 661.000,00
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL $ 1.500.000,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS $ 2.800.000,00
0.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE OTRAS DEUDAS $ 35.000,00 23.318.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
211/01.00.00.00 PERSONAL $ 32.078,10
211/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 867.376,64
212/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS $ 1.160.929,41 2.060.384,25
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 25.378.384,25
ART. 2º) Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 Tasas y Derechos 11.940.000,00 11.940.000,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/02.01.00.00 No Tributarios del Ejercicio 1.536.931,40 1.536.931,40
TRIBUTARIOS EJERCICIO ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 Tributarios Atrasados 2.000.000,00 2.000.000,00
DE OTRAS JURICCIONES
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO
0.1.2/01.01.00.00 Coparticipación del Ejercicio 4.500.000,00 4.500.000,00
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
2.1.1/01.01.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
2.1.1/01.01.01.00 TASAS Y DERECHOS 275.000,00 275.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 20.251.931,40
ART. 3º) Como consecuencia de lo establecido en el Artículo Nº 1, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 158.122.470,58 ( Pesos ciento cincuenta y ocho millones ciento veintidós mil cuatrocientos setenta con 58/100 ), según el siguiente detalle:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES CORRIENTES |
123.232.593,33 |
6.215.174,84 |
129.447.768,17 |
|
|
|
|
|
|
OPERACIÓN |
115.185.325,00 |
6.215.174,84 |
121.400.499,84 |
|
Personal |
88.995.100,00 |
1.157.078,10 |
90.152.178,10 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
26.190.225,00 |
5.058.096,74 |
31.248.321,74 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
18.000,00 |
- |
18.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS |
2.857.268,33 |
- |
2.857.268,33 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
5.122.000,00 |
- |
5.122.000,00 |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL |
25.199.113,00 |
3.475.589,41 |
28.674.702,41 |
|
|
|
|
|
|
INVERSION REAL |
25.099.113,00 |
3.475.589,41 |
28.574.702,41 |
|
Bienes de Capital |
5.477.000,00 |
400.000,00 |
5.877.000,00 |
|
Trabajos Públicos |
19.622.113,00 |
3.075.589,41 |
22.697.702,41 |
|
|
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
|
INVERSION FINANCIERA |
- |
- |
- |
|
Aportes de Capital |
- |
- |
- |
|
Préstamos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
148.431.706,33 |
9.690.764,25 |
158.122.470,58 |
ART. 4º) Como consecuencia de lo establecido en el artículo 2º el total del cálculo de Recursos vigente destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 3º, quedará establecido en $ 135.694.131,40 (ciento treinta y cinco millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento treinta y uno con 40/100), según el siguiente detalle:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS CORRIENTES |
127.289.111,40 |
7.905.020,00 |
135.194.131,40 |
|
JURISDICCION PROPIA |
75.831.611,40 |
7.905.020,00 |
83.736.631,40 |
|
|
|
|
- |
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
57.080.100,00 |
7.905.020,00 |
64.985.120,00 |
|
Tasas y Derechos |
57.023.600,00 |
7.905.020,00 |
64.928.620,00 |
|
Contribución de Mejoras |
56.500,00 |
- |
56.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
6.642.011,40 |
- |
6.642.011,40 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
11.409.500,00 |
- |
11.409.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
700.000,00 |
- |
700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
51.457.500,00 |
- |
51.457.500,00 |
|
|
|
|
- |
|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
48.657.500,00 |
- |
48.657.500,00 |
|
COPART.EJERC. ANTERIOR |
2.800.000,00 |
- |
2.800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
|
|
|
|
- |
|
TOTALES |
127.789.111,40 |
7.905.020,00 |
135.694.131,40 |
ART. 5º) Como consecuencia de lo establecido en el Artículo Nº 1, Fíjase en la suma de $ 55.000,00 (Pesos cincuenta y cinco mil con 00/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
|
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
OTRAS EROGACIONES |
|
|
|
|
EROGACIONES PARA ATENDER |
55.000,00 |
- |
55.000,00 |
|
Amortización Deuda Pública |
- |
- |
- |
|
Amortización Ajuste Deuda Pública |
- |
- |
- |
|
Amortización Otras Deudas |
55.000,00 |
- |
55.000,00 |
|
Amortización Ajuste Otras Deudas |
- |
- |
- |
|
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTAL OTRAS EROGACIONES |
55.000,00 |
- |
55.000,00 |
ART. 6º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I- TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3º
DE LA PRESENTE y ART. 3º DE LA
ORDENANZA 2008/2011 158.177.470.58
II - TOTAL DE RECURSOS S/ART. 4º
DE LA PRESENTE 135.694.131,40
III- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 22.483.339,18
ART. 7º) Estimase en la suma de $ 22.483.339,18 (Pesos veintidós millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve con 18/100) el financiamiento de
|
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
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|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-APORTES NO REINTEGRABLES |
20.697.954,93 |
- |
20.697.954,93 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
5.000.000,00 |
- |
5.000.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
- |
- |
- |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario |
4.000.000,00 |
- |
4.000.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
11.697.954,93 |
- |
11.697.954,93 |
|
2-USO DEL CREDITO |
- |
- |
- |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
- |
- |
- |
|
Préstamos Bancarios |
- |
- |
- |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
- |
- |
- |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
- |
- |
- |
|
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
|
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
- |
1.785.384,25 |
1.785.384,25 |
|
5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. |
- |
|
- |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
20.697.954,93 |
1.785.384,25 |
22.483.339,18 |
I- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 22.483.339,18
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 22.483.339,18
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
ART. 8º) Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6, 7 y 8 de
ART. 9º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 18 de octubre de 2012.
Presidente: Norma Haydeé Auge
Secretaria: Daniel Marcucci
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
|
0.0.0/00.00.00.00 |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 |
25.378.384,25 |
|
|
|
|
|
0.1.0/00.00.00.00 |
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES |
23.318.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
18.983.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.00.00.00 |
PERSONAL |
16.007.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.00.00 |
REMUNERACIONES |
12.957.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.01.00 |
PERSONAL PERMANENTE |
6.110.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.01.02 |
Personal Permanente Administrativo |
1.850.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.03 |
Personal Permanente Profesional |
200.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.04 |
Personal Permanente Técnico |
170.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.05 |
Personal Permanente Mantenimiento y Produc. |
1.700.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.06 |
Personal Permanente Serv. Generales |
1.280.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.07 |
Personal Permanente Computación |
60.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.08 |
Personal Permanente Salud Pública |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.02.00 |
PERSONAL TEMPORARIO |
460.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.02.13 |
Personal de Gabinete |
460.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.03.00 |
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO |
798.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.03.01 |
S.A.C. Personal Permanente |
630.000,00 |
|
0.1.1/01.01.03.02 |
S.A.C. Personal Temporario |
37.000,00 |
|
0.1.1/01.01.03.03 |
S.A.C. Personal Salud Pública |
131.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.04.00 |
SALARIO FAMILIAR |
89.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.04.01 |
Salario Familiar Pers. Permanente y Temporario |
75.000,00 |
|
0.1.1/01.01.04.02 |
Salario Familiar Pers. Salud Pública |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.05.00 |
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS |
5.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.05.01 |
Título Personal Perm. y Temporario |
404.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.02 |
Antigüedad Personal Perm. y Temporario |
1.050.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.03 |
Presentismo Personal Perm. y Temporario |
450.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.04 |
Adicionales Personal Perm. y Temporario |
1.991.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.06 |
Título Personal Salud Pública |
120.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.07 |
Antigüedad Personal Salud Pública |
190.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.08 |
Presentismo Personal Salud Pública |
89.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.09 |
Adicionales Personal Salud Pública |
277.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.11 |
Perm. Categoría Personal Permanente y Temporario |
84.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.12 |
Perm. Categoría Personal Salud Pública |
31.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.13 |
Adicional Ley 2756-Pers. Permanente y Temporario |
810.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.14 |
Adicional Ley 2756-Pers. Salud Pública |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.00.00 |
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
3.050.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.00 |
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES |
2.266.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.01 |
Caja de Jubilaciones Personal Permanente |
1.850.000,00 |
|
0.1.1/01.02.01.02 |
Caja de Jubilaciones Personal Temporario |
78.000,00 |
|
0.1.1/01.02.01.03 |
Caja de Jubilaciones Personal Salud Pública |
338.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.00 |
I.A.P.O.S. |
784.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.01 |
I.A.P.O.S Personal Permanente |
640.000,00 |
|
0.1.1/01.02.02.02 |
I.A.P.O.S Personal Temporario |
25.000,00 |
|
0.1.1/01.02.02.03 |
I.A.P.O.S Personal Salud Pública |
119.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.00.00.00 |
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES |
1.930.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.00.00 |
BIENES DE CONSUMO |
480.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.14.00 |
ACCIÓN SOCIAL |
440.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.14.02 |
Comedor Infantil Barrio Triángulo |
350.000,00 |
|
0.1.1/02.01.14.05 |
Comedor Infantil La Ribera |
40.000,00 |
|
0.1.1/02.01.14.06 |
Comedor Infantil San Enrique |
40.000,00 |
|
0.1.1/02.01.14.11 |
Centro Atencion Diversidad |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.16.00 |
SALUD PÚBLICA |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.16.01 |
Campañas Sanitarias y Vacunaciones |
5.000,00 |
|
0.1.1/02.01.16.06 |
C.A.P.S. San Enrique |
5.000,00 |
|
0.1.1/02.01.16.09 |
C.A.P.S. San Martín |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.19.00 |
Señalización |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.26.00 |
LIMPIEZA VÍA PÚBLICA |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.26.01 |
Barrido y Limpieza |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.00.00 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
1.450.000,00 |
|
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0.1.1/02.02.03.00 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
625.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.03.02 |
Alumbrado Público |
625.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.06.00 |
GASTOS DIVERSOS |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.06.01 |
Comisiones y Cobranzas |
35.000,00 |
|
0.1.1/02.02.06.05 |
Gastos Servicio Médico Personal |
45.000,00 |
|
|
|
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|
0.1.1/02.02.07.00 |
Conservación Obras Públicas |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.13.00 |
Subsidios, Becas y Donaciones |
60.000,00 |
|
|
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|
0.1.1/02.02.17.00 |
SALUD PÚBLICA |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.17.15 |
C.A.P.S. María Auxiliadora |
10.000,00 |
|
0.1.1/02.02.17.20 |
C.I.C. 20 de Junio |
40.000,00 |
|
|
|
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0.1.1/02.02.25.00 |
Mantenimiento Alumbrado Público |
425.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.28.00 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: |
10.000,00 |
|
|
|
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|
0.1.1/02.02.28.02 |
Limpieza e Higiene Institucional |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
0.1.1/03.00.00.00 |
INTERESES DE LA DEUDA |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/03.02.00.00 |
INTERESES DE OTRAS DEUDAS |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.02.02.00 |
Intereses de Otras Deudas |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.00.00.00 |
TRANSFERENCIAS |
375.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.01.00.00 |
AL SECTOR PUBLICO |
168.750,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.01.02.00 |
Tasa Sanitaria |
100.000,00 |
|
0.1.1/04.01.04.00 |
Subsidio Seguridad Pública - FONDEPRO |
68.750,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.02.00.00 |
AL SECTOR PRIVADO |
206.250,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.02.02.00 |
Subsidio Asoc. Bomberos Voluntarios - FONDEPRO |
68.750,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.02.05.00 |
Subs. Asociación Comerc. e Indust. - FONDEPRO |
110.000,00 |
|
0.1.1/04.02.06.00 |
Subs. Área Industrial. - FONDEPRO |
27.500,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/06.00.00.00 |
CONCEJO DELIBERANTE |
661.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/06.01.00.00 |
Dietas Concejales |
160.000,00 |
|
0.1.1/06.02.00.00 |
Gastos de Funcionamiento |
94.000,00 |
|
0.1.1/06.03.00.00 |
Gastos de Representación |
112.000,00 |
|
0.1.1/06.04.00.00 |
Sueldos Personal y Gabinete |
185.000,00 |
|
0.1.1/06.05.00.00 |
Aportes Previsionales y Sociales |
110.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/00.00.00.00 |
EROGACIONES DE CAPITAL |
4.335.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.00.00.00 |
BIENES DE CAPITAL |
1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.00.00 |
EQUIPAMIENTO |
1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.02.00 |
PARQUE AUTOMOTOR |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.02.01 |
Rodados |
500.000,00 |
|
0.1.2/06.01.02.02 |
Máquinas Viales |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.05.00 |
Otros Equipamientos |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.00.00.00 |
TRABAJOS PÚBLICOS |
2.800.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.23.00.00 |
Estabilizado de Calles |
300.000,00 |
|
0.1.2/07.48.00.00 |
Redes Desagües Cloacales |
500.000,00 |
|
0.1.2/07.51.00.00 |
Pavimentos |
1.000.000,00 |
|
0.1.2/07.52.00.00 |
Fresado y Repavimentacion |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.211.00.00.00 |
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/11.03.00.00 |
Amortización de Otras Deudas: |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/11.03.02.00 |
Amortización Otras Deudas |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
2.0.0/00.00.00.00 |
RENTAS ESPECIALES |
2.060.384,25 |
|
|
|
|
|
2.1.0/00.00.00.00 |
RENTAS ESPECIALES |
2.060.384,25 |
|
|
|
|
|
2.1.1/00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
899.454,84 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.00.00.00 |
PERSONAL |
32.078,10 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.00.00 |
REMUNERACIONES |
32.078,10 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.01.00 |
PERSONAL PERMANENTE |
32.078,10 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.01.01 |
Personal Permanente Salud Pública F.E.M.P.I.A.S. |
32.078,10 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.00.00.00 |
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES |
867.376,74 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.01.00.00 |
BIENES DE CONSUMO |
47.865,74 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.01.02.00 |
Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) |
47.865,74 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.02.00.00 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
819.511,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.02.02.00 |
Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.E.A.E) |
393.842,71 |
|
2.1.1/02.02.04.00 |
Atención Salud Pública (F.S.S.E.) |
425.668,29 |
|
|
|
|
|
2.1.2/00.00.00.00 |
EROGACIONES DE CAPITAL |
1.160.929,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2/07.00.00.00 |
TRABAJOS PÚBLICOS |
1.160.929,41 |
|
|
|
|
|
2.1.2/07.03.00.00 |
Pavimento (F.M.E.O.P.) |
800.000,00 |
|
2.1.2/07.05.00.00 |
Dársena Estacionamiento (F.M.E.O.P.) |
360.929,41 |
|
|
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|
PRESUPUESTO DE CALCULO DE RECURSOS 2012
|
|
|
|
|
0.0.0/00.00.00.00 |
RENTAS GENERALES (A) |
19.976.931,40 |
|
|
|
|
|
0.1.0/00.00.00.00 |
RECURSOS CORRIENTES |
19.976.931,40 |
|
|
|
|
|
0.1.1/00.00.00.00 |
DE JURISDICCION MUNICIPAL |
15.476.931,40 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.00.00.00 |
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
11.940.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.00.00 |
TASAS Y DERECHOS |
11.940.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.21.00 |
Publicidad |
440.000,00 |
|
0.1.1/01.01.22.00 |
Recargos Por Mora |
500.000,00 |
|
0.1.1/01.01.23.00 |
Multas |
5.500.000,00 |
|
0.1.1/01.01.28.00 |
Derecho Registro e Inspeccion |
5.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.00.00.00 |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
1.536.931,40 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.00.00 |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
1.536.931,40 |
|
0.1.1/02.01.01.00 |
Carnet de Conductor |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.10.00 |
Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica |
261.931,40 |
|
0.1.1/02.01.12.00 |
FON.DE.PRO |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.00.00.00 |
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.01.00.00 |
TRIBUTARIOS ATRASADOS |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.01.01.00 |
TASA GRAL. DE INMUEBLES ATRASADA |
1.000.000,00 |
|
0.1.1/03.01.01.01 |
Tasa Gral. Inmuebles Urbana Atrasada |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/03.01.02.00 |
Derecho Reg.e Inspeccion Atrasado |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/00.00.00.00 |
DE OTRAS JURISDICCIONES |
4.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/01.00.00.00 |
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
4.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/01.01.00.00 |
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
4.500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/01.01.02.03 |
Financiamiento Educativo |
500.000,00 |
|
0.1.2/01.01.03.00 |
Patente |
4.000.000,00 |
|
|
|
|
|
2.0.0/00.00.00.00 |
RENTAS ESPECIALES (B) |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.0/00.00.00.00 |
RECURSOS CORRIENTES |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/00.00.00.00 |
DE JURISDICCION MUNICIPAL |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.00.00.00 |
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.00.00 |
TASAS Y DERECHOS |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.03.00 |
F.S.S.E. |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
CALCULO DE RECURSOS-ART.2do.-PROYECTO ORDENANZA (A+ B) |
20.251.931,40 |
|